一、宁波市机关事务管理局汇总概况
（一）部门职责
1、贯彻执行国家的有关法律、法规；制定市级机关行政事务工作的具体政策和规章制度，并组织实施。
2、会同有关部门研究制定机关后勤体制改革的政策和方案，并组织实施；负责制定机关后勤服务管理制度，主管市级机关事务管理工作，指导和监督各部门后勤服务工作，开展后勤服务社会化改革，做好会议管理工作；负责对区县（市）政府有关机关事务工作的指导；管理所属单位后勤服务保障和经营工作。
3、制定机关运行的实物定额和服务标准，负责市级机关的办公用房建设维修、公务用车配备更新、后勤服务等有关经费的管理；负责部分市级机关及事业单位行政事业经费的管理。
4、分类制定机关资产配置标准，抓好资产配置、使用和处置等环节的管理；按照市政府的要求，做好市级机关办公用房的管理工作，拟订相关制度并组织实施市级机关有关办公用房建设、分配、调整和维修等综合管理；负责市级机关房产产权产籍管理；会同市国土资源局，对市级机关土地使用权实行归口管理；负责市级机关住房制度改革的组织实施。
5、负责市级公共机构节能监督管理工作；会同有关部门拟订本级公共机构节能规划、规章制度并组织实施；指导市教育、科技、文化、卫生、体育等主管部门开展本级系统内公共机构节能工作；会同市级有关部门开展公共机构节能宣传、教育和培训；组织开展能耗统计、监测和评价考核工作。
6、参与市级机关重要会议、重大活动的后勤保障服务工作。
7、负责供给关系在市委、市人大、市政府、市政协、市纪委、市中级法院、市检察院的副市级以上领导（含离退休）和市委、市政府指定的其他领导的有关生活服务。
8、负责市级机关公务用车的定编、配备计划、更新等管理工作；负责市政府领导及市政府办公厅工作用车管理。
9、负责市级机关大院环境建设、安全保卫、消防和社会治安综合治理、人民防空等管理工作。
10、承办市政府交办的其他事项。
（二）机构设置
从预算单位构成看，宁波市机关事务管理局汇总部门决算包括：本级决算，所属宁波市市级机关后勤服务中心决算、宁波市市级机关卫生所决算、宁波市市级机关房产管理所决算、宁波市市级机关第一幼儿园决算、宁波市市级机关第二幼儿园决算、宁波市足彩胜负14场决算和宁波市市级机关公务用车服务中心决算。
纳入宁波市机关事务管理局汇总2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.宁波市机关事务管理局本级
2.宁波市市级机关后勤服务中心
3.宁波市市级机关卫生所
4.宁波市市级机关房产管理所
5.宁波市市级机关第一幼儿园
6.宁波市市级机关第二幼儿园
7.宁波市足彩胜负14场
8.宁波市市级机关公务用车服务中心
二、宁波市机关事务管理局汇总2019年度部门决算公开表
详见附表。
三、宁波市机关事务管理局汇总2019年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计27,877.10万元，与2018年度相比，收、支总计各增加4375.63万元，增长15.7%。主要原因是：增加一个单位（宁波市市级机关公务用车服务中心）和各幼儿园经费逐年增加等情况。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计22,579.85万元；包括财政拨款收入18,368.17万元（其中，一般公共预算18,368.17万元，政府性基金预算0万元），占收入合计81.35%；事业收入2,121.01万元，占收入合计9.39%；经营收入500.17万元，占收入合计2.22%。其他收入1,590.50万元，占收入合计7.04%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计22,052.83万元，其中基本支出8,406.94万元，占38.12%；项目支出13,369.39万元，占60.63%；经营支出276.50万元，占1.25%；
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计20,021.91万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加1889.72万元，增长9.4%。主要原因是：增加一个单位（宁波市市级机关公务用车服务中心）和各幼儿园经费逐年增加等情况。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出18,368.17万元，占本年支出合计的83.29%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1213.57万元，增长6.6%。主要原因是：增加一个单位（宁波市市级机关公务用车服务中心）和各幼儿园经费逐年增加等情况。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出18,368.17万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出14,751.90万元，占80.31%；教育（类）支出1,553.35万元,占8.46%；科学技术（类）支出17.05万元,占0.09%；社会保障和就业（类）支出856.74万元,占4.66%；卫生健康（类）支出286.57万元,占1.56%；资源勘探信息等（类）支出144.45万元,占0.79%；住房保障（类）支出758.11万元,占4.13%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为17828.42万元，支出决算为18,368.17万元,完成年初预算的103%，主要原因是用了历年的专项结余资金和年中追加的人员经费。其中：
（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）行政运行（项）。2019年年初预算为1356.56万元，2019年支出决算为1662.27万元，完成年初预算的122.5%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费支出增加。
（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）一般行政管理事务（项）。2019年年初预算为5118.02万元，2019年支出决算为5017.55万元，完成年初预算的98.03%，决算数小于预算数的主要原因是专项经费支出减少。
（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）机关服务（项）。2019年年初预算为3903.16万元，2019年支出决算为3777.38万元，完成年初预算的96.8%，决算数小于预算数的主要原因是专项经费支出减少。
（4）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）事业运行（项）。2019年年初预算为120.5万元，2019年支出决算为0.86万元，完成年初预算的0.71%，决算数小于预算数的主要原因是专项经费支出减少。
（5）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。2019年年初预算为5050.2万元，2019年支出决算为3865.68万元，完成年初预算的76.5%，决算数小于预算数的主要原因是专项经费减少。
（6）一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）。2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为428.16万元，决算数大于预算数的主要原因是年终追加专项经费。
（7）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。2019年年初预算为1196.89万元，2019年支出决算为1553.35万元，完成年初预算的129.8%，决算数大于预算数的主要原因是增加人员经费和专项经费等。
（8）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为17.05万元，决算数大于预算数的主要原因是历年结余的非专项资金支出。
（9）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。2019年年初预算为111.01万元，2019年支出决算为132.83万元，完成年初预算的119.7%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。
（10）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2019年年初预算为447.17万元，2019年支出决算为378.99万元，完成年初预算的84.8%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。
（11）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2019年年初预算为178.89万元，2019年支出决算为170.28万元，完成年初预算的95.2%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。
（12）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休（项）。2019年年初预算为110.4万元，2019年支出决算为165.17万元，完成年初预算的149.6%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。
（13）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为9.47万元，决算数大于预算数的主要原因是人员死亡。
（14）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2019年年初预算为47.77万元，2019年支出决算为52.93万元，完成年初预算的110.8%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。
（15）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2019年年初预算为163.65万元，2019年支出决算为146.83万元，完成年初预算的89.7%，决算数小于预算数的主要原因是人员经费减少。
（16）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。2019年年初预算为82.92万元，2019年支出决算为86.81万元，完成年初预算的104.7%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。
（17）资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工业和信息产业支持（项）。2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为144.45万元，决算数大于预算数的主要原因是历年结余的非专项资金。
（18）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2019年年初预算为653.91万元，2019年支出决算为729.59万元，完成年初预算的111.6%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。
（19）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。2019年年初预算为4.17万元，2019年支出决算为4.3万元，完成年初预算的103.4%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。
（20）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为24.22万元，决算数大于预算数的主要原因是年中一次性追加符合购房补贴条件人员的补贴经费。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出6,099.35万元，其中：
人员经费5489.29万元，主要包括：工资福利（类）支出和对个人和家庭的补助（类）支出。工资福利（类）支出主要包括基本工资920.53万元、津贴补贴372.6万元、奖金1027.7万元、绩效工资978.68万元、机关事业单位基本养老保险缴费378.99万元、职业年金缴费170.28万元、职工基本医疗保险缴费197.42万元、公务员医疗补助缴费75.91万元、其他社会保障缴费21.87万元、住房公积金729.59万元、其他工资福利支出227.31万元；对个人和家庭的补助（类）支出主要包括离休费78.21万元、抚恤金34.11万元、生活补助15.85万元、医疗费补助35.05万元、其他对个人和家庭的补助支出225.19万元等。
公用经费610.06万元，主要包括：办公费31.49万元、印刷费0.67万元、水费3.17万元、电费20.16万元、邮电费14.32万元、物业管理费2.26万元、差旅费25.32万元、因公出国（境）费用7.94万元、维修（护）费1.71万元、租赁费10.02万元、会议费5.53万元、培训费8.15万元、公务接待费16.69万元、专用材料费0.71万元、劳务费7.29万元、委托业务费20.83万元、工会经费61万元、福利费175.92万元、公务用车运行维护费93.37万元、其他交通费用53.11万元、其他商品和服务支出42.73万元、办公设备购置7.67万元等。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,
（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为671.7万元，支出决算为607.27万元，完成预算的90.4%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实国家机关公务用车制度改革精神，减少公务用车运行费和认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神，切实采取措施严格控制和压缩公务接待费支出。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为7.94万元，占1.31%，与2018年度相比，减少7.51万元，下降48.6%，主要原因是出国人数减少；公务用车购置及运行维护费支出决算为582.63万元，占95.94%，与2018年度相比，减少307.35万元，下降34.5%，主要原因是贯彻落实国家机关公务用车制度改革精神，减少公务用车运行费；公务接待费支出决算为16.69万元，占2.75%，与2018年度相比，增加3.36万元，增长2.52%，主要原因是本单位列入全国机关事务信息化建设试点工作后，全国各地来宁波考察学习增多，公务接待次数增加。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费预算数为14.58万元，支出决算为7.94万元。完成预算的54.5%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是出国人数减少。
其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计3人次。
（2）公务用车购置及运行维护费预算数为631.2万元，支出决算为582.63万元，完成预算的92.3%。决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实国家机关公务用车制度改革精神，减少公务用车运行费。
公务用车购置支出489.27万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的20辆公务用车；
公务用车运行维护费支出93.37万元，主要用于机关及下属预算单位所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为346辆。
（3）公务接待费预算数为25.92万元，支出决算为16.69万元，完成预算的64.4%。主要用于接待国家、各省、地市、县同行业务交流等支出。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神，切实采取措施严格控制和压缩公务接待费支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待313批次，累计1,242人次。
其他国内公务接待支出16.69万元，主要用于接待国家、各省、地市、县同行业务交流等支出。接待1,242人次，313批次。
（九）部门预算绩效情况说明
2019年宁波市机关事务管理局没有实行绩效目标管理的项目 。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况。
2019年度机关运行经费支出352.13万元，比年初预算数减少66.94万元，下降15.9%，主要原因贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神，牢固树立“过紧日子”思想，抓细抓实节约型机关创建活动，切实采取措施严格控制和压缩经费支出，年度运行经费下降。
2.政府采购支出情况。
2019年度政府采购支出总额1,537.60万元，其中：政府采购货物支出545.21万元、政府采购工程支出633.16万元、政府采购服务支出359.23万元。授予中小企业合同金额62.18万元，占政府采购支出总额的4.04%。其中，授予小微企业合同金额1.08万元，占政府采购支出总额的0.07%。
3.国有资产占有使用情况。
截至2019年12月31日，宁波市机关事务管理局本级及所属各单位共有车辆346辆，其中，其他用车346辆,其他用车主要是用于市政府人员公务用车和离退休老干部用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
5.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
6.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
7.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
8.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
12. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
13.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
14.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）机关服务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医疗室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单独设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。
15.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
16.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除已有项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
17. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）：反映中央和地方各级档案馆的支出，包括档案资料征集，档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理，档案信息资源开发、提供、利用，档案馆设备购置、维护，档案陈列展览等方面的支出。
18. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。
19. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除有明确的项目外用于科技方面的支出。
20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政事业单位离退休（项）：反映除已有项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
24. 资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工业和信息产业支持（项）：反映支持工业和信息产业发展的支出。
25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的提租补贴。
27.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
28．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
29.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
30.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
31.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
附件：1. 
收入支出决算总表.xls